全力法人税の「消費税の申告について」画面について解説します。
「消費税の申告について」画面のアクセス
（会計データを読み込んで申告書を作成する場合は「固定資産台帳」＞「消費税の申告について」）
1. この画面でできること
法人税の申告書を作る前に、消費税の申告書を作成する必要があるかを確認する画面です。
消費税の申告書を作る場合は、ここから「全力消費税」を開いて先に消費税の申告書を作成します。
作る必要がない場合（作成済み・申告義務がないなど）は、そのまま法人税の申告書の入力へ進みます。
この画面には入力欄がなく、何も保存されません。どちらのボタンを押しても、あとから何度でもこの画面に戻れます。
【この画面から移動する画面・サービス】
- 全力消費税（消費税の申告書を作成するサービス。別タブで開きます）
- 預貯金等の内訳書（会計データを読み込んで申告書を作成する場合）
- 固定資産台帳（上記以外の場合）
【全力消費税の結果が反映される主な画面】
- 決算書・残高試算表（会計データを読み込んで申告書を作成する場合。未払消費税等の仕訳が反映されます）
- 別表４の所得金額の計算（上記以外の場合）
全力消費税でできることは、以下の記事でわかりやすく解説しています。
2. 画面の見かた
画面の上部に「これから消費税の申告書を作成する必要がありますか。」という質問があり、その下に答えが2つ並んでいます。自分に当てはまる方のボタンを押してください。
なお、画面の見出しは「消費税の申告書作成について」と表示されます（メニューの名前とは少し異なります）。
❶ 「ある」のエリア（画面上段）
見出しは「❶ ある： 全力消費税で消費税の申告書を作成する場合」です。右側の赤い「①消費税の申告書を作成する」ボタンを押すと、全力消費税が別のタブで開きます。
下の枠には、全力消費税の料金と、法人税より先に消費税の申告書を作る必要があることが書かれています。枠の中の「全力消費税を利用しない場合」ボタンにマウスを乗せると、ほかの方法で消費税の申告書を作る場合の注意が表示されます。
❷ 「ない」のエリア（画面下段）
見出しは「❷ ない： 消費税の申告書の作成が必要ない場合」です。右側の緑の「②法人税の申告書作成を続ける」ボタンを押すと、法人税の申告書の次の入力画面へ進みます。
❸ 「戻る」ボタン（画面左下）と「旧デザインご利用の場合はこちら」ボタン（画面右下に固定表示）
「戻る」を押すと、前の入力画面へ戻ります。右下のボタンを押すと旧デザイン（旧バージョン）の同じ画面へ移動します。
| ボタン | 押したときの動き |
|---|---|
| ①消費税の申告書を作成する | 全力消費税の「ホーム」画面を別のタブで開きます。この画面（全力法人税）はそのまま残ります。 |
| ②法人税の申告書作成を続ける | 会計データを読み込んで申告書を作成する場合は「預貯金等の内訳書」画面へ、それ以外の場合は「固定資産台帳」画面へ移動します。 |
| 全力消費税を利用しない場合 | マウスを乗せると説明が表示されます。押しても画面は移動しません（説明の内容は「4. 消費税の申告書を作成しない場合」を参照してください）。 |
| 戻る | 会計データを読み込んで申告書を作成する場合は「固定資産台帳」画面へ、それ以外の場合は「決算情報登録」画面へ戻ります。 |
💡 ヒント：
- 「会計データを読み込んで申告書を作成する場合」とは、「申告書作成方法選択」画面で「①全力会計のデータのみを使って作成する」または「②他社の会計ソフトのデータを取り込む」を選んだ場合です。「③その他の方法で作成する」を選んだ場合は「それ以外の場合」になります。
- この画面には保存ボタンがありません。どのボタンを押しても、何かが保存されたり消えたりすることはありません。
📋 詳細仕様
メニューに表示される位置（申告書の作成方法で変わる）
- 「申告書作成方法選択」で①または②（会計データを読み込んで作成）を選んでいる場合：「固定資産台帳」＞「消費税の申告について」
- ③（その他の方法で作成）を選んでいる場合：「基本情報登録」＞「消費税の申告について」
- どちらのメニューから開いても、画面の内容は同じです。
入力の流れの中での位置
- ①または②を選んでいる場合：固定資産台帳 →（次へ）→ この画面 →（②法人税の申告書作成を続ける）→ 預貯金等の内訳書。預貯金等の内訳書の「戻る」でもこの画面に戻ります。
- ③を選んでいる場合：決算情報登録 →（次へ）→ この画面 →（②法人税の申告書作成を続ける）→ 固定資産台帳。固定資産台帳の「戻る」でもこの画面に戻ります。
「②法人税の申告書作成を続ける」が押せないとき
- 画面を開いた直後、左メニューの情報（申告書の作成方法など）を読み込み終わるまでは、ボタンが薄く表示されて押せません。読み込みが終わると押せるようになります。
- 左メニューの情報の読み込みに失敗した場合や、「基本情報登録」画面で業種が登録されていない場合も、押せないままになります。このときも「戻る」ボタンは押せます。
全力消費税を開いたときのログイン
- 全力消費税は、全力法人税のログイン状態をそのまま引き継ぎます。改めてログインする必要はありません。
- 全力消費税では、全力法人税で選んでいる事業年度のデータが使われます。
- 全力法人税のログイン状態が確認できないときは、全力法人税のログイン画面に移動し「このページへのアクセスにはログインが必要です」と表示されます。
全力消費税の料金
- 全力消費税の入力は無料です。申告書を出力するときに4,180円/年度が必要です（画面の表示と全力消費税のお支払い金額は同じです）。
3. 全力消費税で消費税の申告書を作成する場合
消費税の申告義務があり、全力消費税で申告書を作る場合の手順です。法人税の申告書の入力を続ける前に行ってください。
① 「①消費税の申告書を作成する」ボタンを押します。
② 別のタブで全力消費税の「ホーム」画面が開きます。画面の案内に従って、課税期間の作成・申告情報の登録・税区分別のデータ登録・申告書の作成まで進めます。
③ 全力消費税の「消費税の仕訳登録」画面で、仕訳を反映させるボタンを押し、消費税の計算結果を全力法人税に反映させます。ボタンの名前は、申告書の作成方法によって次のように変わります。
・会計データを読み込んで作成する場合：「決算書に仕訳を登録（更新）」
・その他の方法で作成する場合：「全力法人税の所得金額の計算に仕訳を反映させる」
④ 「全力法人税に戻る」ボタンを押して全力法人税に戻ります（または、開いたままの全力法人税のタブに切り替えます）。
⑤ この画面で「②法人税の申告書作成を続ける」ボタンを押し、法人税の申告書の入力を続けます。
💡 ヒント：
- 全力消費税の利用は無料です。申告書を出力するときに4,180円/年度が必要になります。料金の詳細は画面の「こちらをクリック」から確認できます。
- 全力消費税の各画面の使い方は、全力消費税のマニュアルを参照してください。
📋 詳細仕様
全力消費税で仕訳を反映させたときの反映先
全力消費税の「消費税の仕訳登録」画面の反映ボタンは、申告書出力のお支払いが済んでいる場合に表示されます。
| 申告書の作成方法 | 反映のしかた |
|---|---|
| 会計データを読み込んで作成（①・②） | 「決算書に仕訳を登録（更新）」を押すと、未払消費税等の仕訳が登録され、全力法人税の決算に反映されます。全力会計を使っている場合は、全力会計の仕訳日記帳にも登録されます。全力法人税の残高試算表または決算書で確認できます。 |
| その他の方法で作成（③） | 「全力法人税の所得金額の計算に仕訳を反映させる」を押すと、仕訳の内容が全力法人税の所得金額の計算に反映されます。反映をやめたいときは「仕訳の反映を取り消す」を押します。別表４の「当期利益又は当期欠損の額」と、仕訳内容を反映させた決算書の税引後当期純利益が一致していることを確認してください。 |
- 全力消費税の入力内容を変更して消費税額が変わった場合は、申告書の出力後に改めて反映ボタンを押し、全力法人税に反映した金額を更新する必要があります。
- 全力消費税の「全力法人税に戻る」ボタンは、旧デザインの「消費税の申告書作成について」画面（この画面の旧バージョン）を開きます。新デザインで続ける場合は、開いたままの全力法人税のタブに切り替えてください。
- 全力消費税で作成できるのは、令和元年（2019年）10月1日以後に開始する課税期間の申告書です。
4. 消費税の申告書を作成しない場合
次のような場合は、全力消費税を使わずに法人税の申告書の入力へ進みます。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
コメント