全力法人税の入力が終わった後に最後に確認が必要なこと|確定申告の仕上げ

チェック

 

このページでは、全力法人税の入力を一通り終えた後の法人税の確定申告書の見直しと、申告書の提出方法、そして来年度以降注意していただきたい点等、全力法人税で申告書を作成する上で必ず目を通していただきたい点をご説明します。

法人税の確定申告書の見直し

次のチェックポイントを申告書提出前に必ず確認してください。

 

法人税の申告書を提出する前にチェックするポイント|全力法人税
全力法人税の入力を終え、「法人税等に関する仕訳の表示」画面に表示される法人税等に関する仕訳を会計ソフトに登録したところで、最後に次の事柄を確認しておくと安心です。 別表4の当期利益の額と損益計算書の当期純利益の額の...

 

特に還付申告になった場合は、税務署のチェックが厳しくなりますので、再度誤りがないか作成した申告書を入念にご確認ください。

別表と決算書の整合性が取れていないと税務署から問い合わせが来る可能性も高まりますので、必ず上記チェックポイントはクリアさせて置く必要があります。

また、中間申告があった場合には、中間納税の処理が必ずマニュアル通りなされているかをご確認ください。ここが正しく入力されていないと申告を誤る可能性が高まります。

 

中間納税の処理の方法

 

法人税の確定申告書を提出するにあたって

以下のことを次の記事で解説しています。参考にしてください。

  • 法人税の確定申告書、地方税の確定申告書に必要な添付書類とその綴じ方
  • 申告書の提出の仕方
  • 申告書の提出先
  • 申告書の提出期限と納付期限
  • 納付書の書き方

 

法人税・地方税申告書の添付書類・綴じ方・提出先・提出の仕方
 申告書の添付書類とその綴じ方  法人税申告書の添付書類と綴り方  添付書類 法人税の確定申告書(別表)に添付する書類は次のとおりです。 決算書(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費の内訳書・株主資本等変動計算書...

 

翌事業年度の確定申告書を作成するにあたっての注意事項

メニューバー「申告書」>「法人税等に関する仕訳の表示」画面の案内にしたがって、納税の場合は、未払法人税等の仕訳を会計ソフトに登録し、還付申告の場合は、申告した日付で雑収入の仕訳を会計ソフトに登録していると思います。

未払法人税等の仕訳登録

申告書の提出を終えた後の処理について

  • 納税の場合は、納税したときの処理について
  • 還付の場合は、申告をした日の処理と還付を受けた時の処理について

次の記事で確認してください。

 

法人税等の翌期の処理|全力法人税
法人税等の翌期の処理 全力法人税では、納税であった場合に、最後に「法人税等の仕訳に関する表示」画面※に表示される法人税等(「法人税、住民税及び事業税」の意味。以下同様。)に関する仕訳を決算仕訳に追加しますが、その法人税等に関する翌期の処理...

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